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Aprobar una transferencia bancaria

Cuando un cliente elige pagar por transferencia (ya sea desde tu página pública o desde el checkout), la reserva queda con el pago en estado PENDIENTE hasta que vos lo confirmés manualmente.

Cómo funciona el flujo​

  1. El cliente selecciona "Transferencia bancaria" y recibe los datos de tu cuenta
  2. El cliente realiza la transferencia y puede subir el comprobante
  3. Vos recibís la notificación y verificás en tu banco
  4. Aprobás o rechazás el pago desde el dashboard

Cómo aprobar desde el dashboard​

  1. Abrí la reserva con pago pendiente (aparece marcada en la grilla)
  2. En el panel lateral, bajá hasta Pagos
  3. Hacé click en Aprobar transferencia
  4. El pago pasa a estado PAGADO y la reserva a CONFIRMADO

Ver el comprobante​

Si el cliente subió un comprobante de pago, aparece un enlace para descargarlo en el panel de pagos antes de aprobar.

Rechazar una transferencia​

Si el comprobante no es válido o el pago no se acreditó:

  1. Hacé click en Rechazar
  2. El pago pasa a estado RECHAZADO
  3. Podés contactar al cliente para coordinar otro método de pago

Datos bancarios​

Los datos que recibe el cliente (CBU, alias, titular) se configuran por cada local. Para actualizarlos, andá a Locales → Datos bancarios.

consejo

Te recomendamos verificar siempre la transferencia en tu home banking antes de aprobar. El sistema no verifica automáticamente los pagos bancarios.